dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.061.003,06 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 24.143.037,06 zł,
2) majątkowe w wysokości 1.917.966 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący
Marek Słomiński
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającej budżet Gminy Nowe na rok 2011.
Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszą Uchwałą spowodowane są:
- zwrotami nienależnie pobranych świadczeń,
- zmianą planów wydatków bieżących i majątkowych.
1. W związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń za lata poprzednie, należy:
- zwiększyć dochody w dziale 852 (Pomoc społeczna), w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne…), w paragrafie 0920 (Pozostałe odsetki) o kwotę 650 zł,
- zwiększyć wydatki w dziale 852, w rozdziale 85212, w paragrafie 4580 (Pozostałe odsetki) o kwotę 650 zł.
2. Umową dotacji NrDB11130/OZ-in z dnia 01.12.2011 z WFOŚ i GW w Toruniu otrzymaliśmy wsparcie finansowe na przedsięwzięcie pn: Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych wraz z opracowaniem gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Finansowanie przedsięwzięcia: dotacja 16.605 zł oraz środki własne 1.845 zł.
W związku z tym należy:
- zwiększyć plan dochodów w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
w rozdziale 90095 (Pozostała działalność), w paragrafie 2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek…) o kwotę 16.605 zł,
- zwiększyć plan wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 18450 zł,
- zmniejszyć plan wydatków w dziale 900, w rozdziale 90095, w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.845 zł.
3. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano następujących zmian w budżecie:
DOCHODY:
- zwiększenia:
756-75616-0340 + 17.100 zł (Podatek od środków transportu; zwiększone wpływy)
WYDATKI:
- zwiększenia:
600-60016-4300 + 67.000 zł (Drogi wiejskie; usługi remontowe)
700-7004-6050 + 5.535 zł (Ekspertyza techniczna budynku Przy ul. Nowa11)
750-75023-4010 + 5.000 zł (Wynagrodzenie dla 3 pracowników zatrudnionych (po stażu) na okres 3 miesięcy)
750-75023-4110 + 2.000 zł (Środki na ubezpieczenie społeczne pracowników)
750-75023-4110 + 6.000 zł (Urząd Gminy- zakup materiałów i wyposażenia)
900-90015-4270 + 7.000 zł (Konserwacja oświetlenia drogowego; umowa)
926-92601-4300 + 1.500 zł (Koszty zarządzania stadionem; umowa)
926-92605-4170 + 1.500 zł (Umowa zlecenia dla instruktora sportu na ORLIK-u)
926-92605-6050 + 12.000 zł (Operat wodno- prawny na budowę pomostu- Jezioro Czarownic 3.100 zł; przygotowanie dokumentacji (prace geodezyjne) na rewitalizację Jeziora Czarownic 8.900 zł)
- zmniejszenia:
010-01008-4270 - 11.000 zł (Melioracje wodne; zmniejszenie nakładów na usługi remontowe)
600-60016-6050 - 60.000 zł (Drogi wiejskie; uznanie zadania (nakładu) jako remontu)
600-60095-6050 - 5.000 zł (Rewitalizacja rynku; niższy koszt opracowania dokumentacji)
700-70004-4270 - 5.535 (Zmiana klasyfikacji wydatku; uznanie jako nakład inwestycyjny)
926-92601-6050 - 8.900 zł (Niższe niż zaplanowano nakłady inwestycyjne na budowę ORLIK-a)
Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183.